目    录
 
第一部分：防城港市国土资源局港口区分局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：防城港市国土资源局港口区分局2017年部门预算报表
表一：2017年部门预算收支总表
表二：部门收入预算总表
表三：2017年部门支出预算总表
表四：财政拨款收入支出预算总表
表五：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）
表六：部门一般公共预算支出表
表七：部门政府性基金支出预算表
表八：2017年部门“三公”经费预算表
表九：一般公共预算基本支出明细表
第三部分：防城港市国土资源局港口区分局2017年度部门预算情况说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市国土资源局港口区分局概况
 
一、主要职能
防城港市国土资源局港口区分局是防城港市国土资源局派出机构，为正科级单位。主要负责宣传、贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关国土资源的方针、政策和法规；负责辖区范围内的土地、海洋、矿产、测绘等专项规划编制和审查工作；负责辖区内各类农用地转用、土地征用、建设用地、采矿权、探矿权、海域使用报批材料的组织和初审工作；负责辖区内耕地保护工作；查处违法用地、采矿案件；负责辖区内土地、矿产资源调查，地籍、矿权、地质灾害调查，土地、矿产统计工作；负责所辖镇国土资源管理所和直属事业单位的管理工作；负责土地资源调查（含变更调查）具体工作及土地登记发证的申报材料组织和相关事务工作；负责辖区内的土地权属调处工作等。
二、部门决算单位构成
港口区国土资源局内设5个职能股：办公室、财务室、耕地保护和规划利用股、测绘和地籍股、矿产管理股，4个下属二层机构，不动产登记中心、国土资源执法监察大队、土地整理中心及土地市场管理所（市场所为独立核算单位）。
防城港市国土资源局港口区分局机关编制6名，行政编制4名，其中：局长1名，副局长2名；副科级非领导职数1名；工勤人员2名，现实有人数为6名。此外还有，柔性人才14名，政府临时工12名。
港口区国土资源执法监察大队参公事业单位，编制7名，人员系财政统发，经费已纳入地方财政预算，现实有人数为5名。
港口区土地整理中心事业编制3名，人员系财政统发，经费已纳入地方财政预算，现实有人数为3名。
港口区不动产登记中心事业编制4名，人员系财政统发，经费已纳入地方财政预算，现实有人数为4名。
 
 第二部分：防城港市国土资源局港口区分局2017年部门              预算报表
 
表一：2017年部门预算收支总表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

收    入		支    出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（公共财政预算和政府性基金预算）	3620626.16	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、社会保障和就业	462324.48
		六、医疗卫生	233006.59
		七、国土资源气象等事务	2742520.5
		八、住房保障支出	182774.59
本年收入合计	3620626.16	本年支出合计	3620626.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年
收入总计	3620626.16	支出总计	3620626.16

 
 
 
表二：部门收入预算总表
 

单位：元
科目编码		科目名称	合计	经费拨款	政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款
		港口区国土局	3,620,626	3,620,626
		港口区国土局本级	2,486,834	2,486,834
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,350	254,350
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	26,743	26,743
210	11	行政单位医疗	104,620	104,620
210	11	公务员医疗补助	43,793	43,793
220	01	行政运行（国土资源事务）	1,097,224	1,097,224
220	01	一般行政管理事务（国土资源事务）	300,000	300,000
220	01	国土资源规划及管理	20,000	20,000
220	01	土地资源调查	70,000	70,000
220	01	土地资源利用与保护	210,000	210,000
220	01	国土整治	20,000	20,000
220	01	地质灾害防治	31,800	31,800
220	01	地质矿产资源利用与保护	30,000	30,000
220	01	其他国土资源事务支出	173,200	173,200
221	02	住房公积金	105,104	105,104
		港口区国土资源执法监察大队	512,062	512,062
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,193	55,193
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	22,077	22,077
210	11	事业单位医疗	22,527	22,527
210	11	公务员医疗补助	13,798	13,798
220	01	事业运行（国土资源事务）	365,352	365,352
221	02	住房公积金	33,116	33,116
		港口区土地整理中心	262,130	262,130
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,274	31,274
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	12,510	12,510
210	11	事业单位医疗	12,510	12,510
210	11	公务员医疗补助	7,819	7,819
220	01	事业运行（国土资源事务）	179,253	179,253
221	02	住房公积金	18,765	18,765
		港口区不动产登记中心	359,599	359,599
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,984	42,984
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	17,194	17,194
210	11	事业单位医疗	17,194	17,194
210	11	公务员医疗补助	10,746	10,746
220	01	事业运行（国土资源事务）	245,692	245,692
221	02	住房公积金	25,790	25,790

 
 
 
 
 
 
表三：2017年部门支出预算总表
 

单位：元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
		港口区国土局	3,620,626	2,765,626	855,000
		港口区国土局本级	2,486,834	1,631,834	855,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,350	254,350
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	26,743	26,743
210	11	行政单位医疗	104,620	104,620
210	11	公务员医疗补助	43,793	43,793
220	01	行政运行（国土资源事务）	1,097,224	1,097,224
220	01	一般行政管理事务（国土资源事务）	300,000		300,000
220	01	国土资源规划及管理	20,000		20,000
220	01	土地资源调查	70,000		70,000
220	01	土地资源利用与保护	210,000		210,000
220	01	国土整治	20,000		20,000
220	01	地质灾害防治	31,800		31,800
220	01	地质矿产资源利用与保护	30,000		30,000
220	01	其他国土资源事务支出	173,200		173,200
221	02	住房公积金	105,104
		港口区国土资源执法监察大队	512,062
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,193
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	22,077
210	11	事业单位医疗	22,527
210	11	公务员医疗补助	13,798
220	01	事业运行（国土资源事务）	365,352
221	02	住房公积金	33,116
		港口区土地整理中心	262,130
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,274
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	12,510
210	11	事业单位医疗	12,510
210	11	公务员医疗补助	7,819
220	01	事业运行（国土资源事务）	179,253
221	02	住房公积金	18,765
		港口区不动产登记中心	359,599
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,984
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	17,194
210	11	事业单位医疗	17,194
210	11	公务员医疗补助	10,746
220	01	事业运行（国土资源事务）	245,692
221	02	住房公积金	25,790

 
 
 
表四：财政拨款收入支出预算总表
 

单位：元
收            入		支                  出
项                目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,620,626	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	3,620,626	二、外交支出
(1)自治区本级		三、国防支出
(2)中央补助		四、公共安全支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出
（1）专项收入安排的资金		六、科学技术支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
（3）罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	462,324
（4）国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	233,007
3.一般债务收入		十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
1.自治区本级		十四、交通运输支出
2.中央补助		十五、资源勘探信息等支出
3.专项债务收入		十六、商业服务业等支出
		十九、国土海洋气象等支出	2,742,521
2.其他收入安排的资金		二十、住房保障支出	182,775
本  年  收  入  合  计	3,620,626	本  年  支  出  合  计	3,620,626

 
表五：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）
 

单位：元
科目编码		单位名称	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
**	**	**	**	1	2	3
				3,620,626	2,765,626	855,000
		港口区国土局本级		2,486,834	1,631,834	855,000
			工资福利支出	1,424,407	1,424,407
220	01		基本工资	313,428	313,428
220	01		津贴补贴	459,924	459,924
220	01		奖金	26,119	26,119
208	05		社会保障缴费	281,093	281,093
210	11		社会保障缴费	148,413	148,413
220	01		社会保障缴费	22,630	22,630
220	01		其他工资福利支出	172,800	172,800
			商品和服务支出	862,323	102,323	760,000
220	01		办公费	152,700	2,400	150,300
220	01		印刷费	148,000	1,200	146,800
220	01		咨询费	20,000		20,000
220	01		水费	1,600		1,600
220	01		电费	20,000		20,000
220	01		邮电费	96,200	3,000	93,200
220	01		差旅费	112,000	18,000	94,000
220	01		维修(护)费	1,200	1,200
220	01		租赁费	100,000		100,000
220	01		会议费	2,100	2,100
220	01		培训费	11,600	1,200	10,400
220	01		公务接待费	30,800	2,100	28,700
220	01		劳务费	36,000		36,000
220	01		委托业务费	59,000		59,000
220	01		工会经费	18,923	18,923
220	01		其他交通费用	51,000	51,000
220	01		其他商品和服务支出	1,200	1,200
			对个人和家庭的补助	150,104	105,104	45,000
221	02		住房公积金	105,104	105,104
220	01		其他对个人和家庭的补助支出	45,000		45,000
			其他资本性支出（类）	50,000		50,000
220	01		办公设备购置	50,000		50,000
		港口区国土资源执法监察大队		512,062	512,062
			工资福利支出	407,427	407,427
220	01		基本工资	144,876	144,876
220	01		津贴补贴	131,088	131,088
220	01		奖金	12,073	12,073
220	01		社会保障缴费	5,795	5,795
210	11		社会保障缴费	36,325	36,325
208	05		社会保障缴费	77,270	77,270
			商品和服务支出	71,519	71,519
220	01		办公费	2,000	2,000
220	01		印刷费	1,000	1,000
220	01		邮电费	2,500	2,500
220	01		差旅费	15,000	15,000
220	01		维修(护)费	1,000	1,000
220	01		会议费	1,750	1,750
220	01		培训费	1,000	1,000
220	01		公务接待费	1,750	1,750
220	01		工会经费	5,519	5,519
220	01		其他交通费用	39,000	39,000
220	01		其他商品和服务支出	1,000	1,000
			对个人和家庭的补助	33,116	33,116
221	02		住房公积金	33,116	33,116
		港口区土地整理中心		262,130	262,130
			工资福利支出	224,038	224,038
220	01		基本工资	85,320	85,320
220	01		津贴补贴	49,092	49,092
208	05		社会保障缴费	43,784	43,784
210	11		社会保障缴费	20,328	20,328
220	01		社会保障缴费	3,554	3,554
220	01		绩效工资	21,960	21,960
			商品和服务支出	19,327	19,327
220	01		办公费	1,200	1,200
220	01		印刷费	600	600
220	01		邮电费	1,500	1,500
220	01		差旅费	9,000	9,000
220	01		维修(护)费	600	600
220	01		会议费	1,050	1,050
220	01		培训费	600	600
220	01		公务接待费	1,050	1,050
220	01		工会经费	3,127	3,127
220	01		其他商品和服务支出	600	600
			对个人和家庭的补助	18,765	18,765
221	02		住房公积金	18,765	18,765
		港口区不动产登记中心		359,599	359,599
			工资福利支出	307,911	307,911
220	01		基本工资	114,288	114,288
220	01		津贴补贴	68,772	68,772
208	05		社会保障缴费	60,178	60,178
220	01		社会保障缴费	4,873	4,873
210	11		社会保障缴费	27,940	27,940
220	01		绩效工资	31,860	31,860
			商品和服务支出	25,898	25,898
220	01		办公费	1,600	1,600
220	01		印刷费	800	800
220	01		邮电费	2,000	2,000
220	01		差旅费	12,000	12,000
220	01		维修(护)费	800	800
220	01		会议费	1,400	1,400
220	01		培训费	800	800
220	01		公务接待费	1,400	1,400
220	01		工会经费	4,298	4,298
220	01		其他商品和服务支出	800	800
			对个人和家庭的补助	25,790	25,790
221	02		住房公积金	25,790	25,790

 
表六：部门一般公共预算支出表

单位：元
科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款				合计	合计
			合计	3,620,626	2,765,626	855,000
			港口区国土局本级	2,486,834	1,631,834	855,000
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,350	254,350
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	26,743	26,743
210	11		行政单位医疗	104,620	104,620
210	11		公务员医疗补助	43,793	43,793
220	01		行政运行（国土资源事务）	1,097,224	1,097,224
220	01		一般行政管理事务（国土资源事务）	300,000		300,000
220	01		国土资源规划及管理	20,000		20,000
220	01		土地资源调查	70,000		70,000
220	01		土地资源利用与保护	210,000		210,000
220	01		国土整治	20,000		20,000
220	01		地质灾害防治	31,800		31,800
220	01		地质矿产资源利用与保护	30,000		30,000
220	01		其他国土资源事务支出	173,200		173,200
221	02		住房公积金	105,104	105,104
			港口区国土资源执法监察大队	512,062	512,062
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,193	55,193
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	22,077	22,077
210	11		事业单位医疗	22,527	22,527
210	11		公务员医疗补助	13,798	13,798
220	01		事业运行（国土资源事务）	365,352	365,352
221	02		住房公积金	33,116	33,116
			港口区土地整理中心	262,130	262,130
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,274	31,274
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	12,510	12,510
210	11		事业单位医疗	12,510	12,510
210	11		公务员医疗补助	7,819	7,819
220	01		事业运行（国土资源事务）	179,253	179,253
221	02		住房公积金	18,765	18,765
			港口区不动产登记中心	359,599	359,599
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,984	42,984
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	17,194	17,194
210	11		事业单位医疗	17,194	17,194
210	11		公务员医疗补助	10,746	10,746
220	01		事业运行（国土资源事务）	245,692	245,692
221	02		住房公积金	25,790	25,790

表七：   部门政府性基金支出预算表
 

							单位：元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				合计	合计	备注

 
 
表八：2017年部门“三公”经费预算表
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   单位：元

项目	全口径	其中：一般公共预算
合计	35,000	35,000
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	35,000	35,000
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

 
表九：一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）
单位：元

科目编码		单位编码	单位名称	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
类	款
**	**	**	**	**	1	2	3
					2,765,626	2,546,558	219,068
		F00100	港口区国土局本级		1,631,834	1,529,511	102,323
				工资福利支出	1,424,407	1,424,407
220	01			基本工资	313,428	313,428
220	01			津贴补贴	459,924	459,924
220	01			奖金	26,119	26,119
220	01			社会保障缴费	22,630	22,630
210	11			社会保障缴费	148,413	148,413
208	05			社会保障缴费	281,093	281,093
220	01			其他工资福利支出	172,800	172,800
				商品和服务支出	102,323		102,323
220	01			办公费	2,400		2,400
220	01			印刷费	1,200		1,200
220	01			邮电费	3,000		3,000
220	01			差旅费	18,000		18,000
220	01			维修(护)费	1,200		1,200
220	01			会议费	2,100		2,100
220	01			培训费	1,200		1,200
220	01			公务接待费	2,100		2,100
220	01			工会经费	18,923		18,923
220	01			其他交通费用	51,000		51,000
220	01			其他商品和服务支出	1,200		1,200
				对个人和家庭的补助	105,104	105,104
221	02			住房公积金	105,104	105,104
		F00105	港口区国土资源执法监察大队		512,062	440,543	71,519
				工资福利支出	407,427	407,427
220	01			基本工资	144,876	144,876
220	01			津贴补贴	131,088	131,088
220	01			奖金	12,073	12,073
220	01			社会保障缴费	5,795	5,795
208	05			社会保障缴费	77,270	77,270
210	11			社会保障缴费	36,325	36,325
				商品和服务支出	71,519		71,519
220	01			办公费	2,000		2,000
220	01			印刷费	1,000		1,000
220	01			邮电费	2,500		2,500
220	01			差旅费	15,000		15,000
220	01			维修(护)费	1,000		1,000
220	01			会议费	1,750		1,750
220	01			培训费	1,000		1,000
220	01			公务接待费	1,750		1,750
220	01			工会经费	5,519		5,519
220	01			其他交通费用	39,000		39,000
220	01			其他商品和服务支出	1,000		1,000
				对个人和家庭的补助	33,116	33,116
221	02			住房公积金	33,116	33,116
		F00106	港口区土地整理中心		262,130	242,803	19,327
				工资福利支出	224,038	224,038
220	01			基本工资	85,320	85,320
220	01			津贴补贴	49,092	49,092
208	05			社会保障缴费	43,784	43,784
220	01			社会保障缴费	3,554	3,554
210	11			社会保障缴费	20,328	20,328
220	01			绩效工资	21,960	21,960
				商品和服务支出	19,327		19,327
220	01			办公费	1,200		1,200
220	01			印刷费	600		600
220	01			邮电费	1,500		1,500
220	01			差旅费	9,000		9,000
220	01			维修(护)费	600		600
220	01			会议费	1,050		1,050
220	01			培训费	600		600
220	01			公务接待费	1,050		1,050
220	01			工会经费	3,127		3,127
220	01			其他商品和服务支出	600		600
				对个人和家庭的补助	18,765	18,765
221	02			住房公积金	18,765	18,765
		F00107	港口区不动产登记中心		359,599	333,701	25,898
				工资福利支出	307,911	307,911
220	01			基本工资	114,288	114,288
220	01			津贴补贴	68,772	68,772
208	05			社会保障缴费	60,178	60,178
220	01			社会保障缴费	4,873	4,873
210	11			社会保障缴费	27,940	27,940
220	01			绩效工资	31,860	31,860
				商品和服务支出	25,898		25,898
220	01			办公费	1,600		1,600
220	01			印刷费	800		800
220	01			邮电费	2,000		2,000
220	01			差旅费	12,000		12,000
220	01			维修(护)费	800		800
220	01			会议费	1,400		1,400
220	01			培训费	800		800
220	01			公务接待费	1,400		1,400
220	01			工会经费	4,298		4,298
220	01			其他商品和服务支出	800		800
				对个人和家庭的补助	25,790	25,790
221	02			住房公积金	25,790	25,790

 
 
 
 
第三部分：防城港市国土资源局港口区分局2017年度部门预算情况说明
 
一、2017年部门预算收支总体情况
（一）2017年收入预算362.06万元，比2016年预算指标增加55.33万元，上升18.04%，其中：经费拨款（补助）362.06万元。
（二）2017年支出总预算362.06万元，其中：基本支出276.56万元，占支出总预算76%，比2016年预算基本支出指标增加64.83万元，上升30.62%；项目支出85.5万元，占支出总预算24%，比2016年预算项目支出指标减少9.5万元，减少10%。
1.按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目分，共分三大类，其中：
（一）医疗卫生--医疗保障科目23.30万元，占支出总预算的6.44%；
（二）国土资源气象等事务科目274.25万元，占支出总预算的75.75%；
（三）住房保障支出—住房改革支出科目18.28万元，占支出总预算的5.05%。
(四)社会保障和就业科目46.23万元,占支出总预算的12.76%。
2. 按支出结构分类划分
（一）基本支出276.56万元，占支出总预算76%，比2016年预算基本支出指标增加64.83万元，上升30.62%。原因为人员增加与工资社保上涨。其中：
1、 工资福利支出预算236.38万元，占支出总预算65.29%，主要为工资和五险。其中：本局支出预算142.44万元（含4名行政人员、2名工勤人员、14名柔性人才和12名政府临时工）；国土资源执法监察大队支出预算40.74万元；土地整理中心支出预算22.40万元；港口区不动产登记中心支出预算30.79万元。
商品和服务支出预算21.91万元，占支出总预算6.05%，主要包括人头定额办公费、水电费、差旅费、电话费、报刊费、交通费、工会费等。
对个人和家庭的补助支出预算18.28万元，占支出总预算5.05%，实为在职在编人员和柔性人才住房公积金。
（二）、项目支出85.5万元，占支出总预算24%，比2016年预算项目支出指标减少9.5万元，减少10%。原因为1、2012年8月，港口区被列入广西开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点工作的首批试点县区，选取了大西南工业园作为本次港口区开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用的试点项目区，实施期限为五年（2012年至2016年）。2017年将是项目验收评估年，所需工作经费较大。2、港口区不动产登记中心成立新增项目经费。
2017年项目支出预算具体内容如下：
国土资源事务支出预算30万元，其中：
1、（1）国土日常行政管理工作经费支出预算20万元，1.政务公开、支部宣传、党风廉政建设宣传费用。2.6.25土地日宣传费用。3.党报党刊征订预算、理论学习及普法教材、宣传书刊征订。4.自治区国土厅年鉴、市级年鉴、区级年鉴费用、结对村扶持费用、残疾人就业保障金、责任区清洁卫生费用、国土办公OA系统维护费用。5.邮电费。预算费用中包括:办公费3.5万元；印刷费3万元；邮电费2万元；水费0.16万元；电费2万元；差旅费1万元；培训费0.24万元；公务接待费0.6万元；其他对个人和家庭的补助支出2万元；办公设备购置费3.5万元;劳务费2万元。
（2）2016年国土办公楼租房费用及水电费用10万元，1.局办公楼年租金10万元。
2、国土资源规划及管理支出预算2万元，港口区乡镇土地利用总体规划修改完善工作经费。用于国土资源规划、研究、管理方面的经费，主要为了提高港口区土地利用率，统筹安排各类各区域用地，进一步保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用，确保耕地保有量、基本农田面积和城乡建设用地总规模规划指标满足经济社会发展用地需求。其中：港口区乡镇土地利用总体规划修改完善工作经费预算费用2万元包括：办公费0.8万元,印刷费0.6万元，邮电费0.3万元，差旅费0.3万元。
3、土地资源调查支出预算7万元，其中：
（1）日常土地登记及地籍管理工作经费预算2万元，该项工作为我局对辖区范围内土地登记日常管理，处理历史遗留问题和重大项目征地发生的土地可权属争议费用等支出，预算费用中包括:办公费0.53万元；印刷费0.5万元；邮电费0.3万元；培训费0.1万元；公务接待费0.27万元；差旅费0.3万元。主要用于包括下乡地籍权属调查支出、宗地图制作材料印刷，证书购买费用等支出。
（2）土地变更调查工作经费预算2万元。土地变更调查是重要的国情国力调查。开展全国土地变更调查工作，目的在于掌握年度土地利用现状变化情况，保持全国土地调查数据和国土资源遥感监测全国“一张图”基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要，预算费用中包括:办公费0.6万元；印刷费0.6万元；邮电费0.3万元；差旅费0.3万元；公务接待费0.2万元。主要用于下乡进行地籍权属变更调查，地籍测量劳务费，宗地图制作材料费，数据库建设等支出。
（3）档案资料建库工作费用预算3万元。根据不动产统一登记的要求，下一步，房产、林业、农业、海洋等部门将向我局不动产登记中心移交原发证有关档案资料，对各部门移交的档案资料，不动产登记中心除了要保存纸质档案资料外，还需逐宗扫描上传系统建成电子档案。该项工作将委托中介机构帮助完成，按6000宗、每宗费用5元算，该项工作共需经费3万元，预算费用中包括：委托业务费3万元。
4、国土整治支出预算2万元，其中：
（1）土地整理日常工作经费，接2016年港口区土地整治收尾及验收工作，所需资金2万元，包括村镇、生产组组织群众确认整治成果，生产现场协调会经费等费用。
5、土地资源利用与保护支出预算21万元，其中：
（1）农转征报批业务专项经费6万元，根据《土地管理法》第四十四条 建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。省、自治区、直辖市人民政府批准的道路、管线工程和大型基础设施建设项目、国务院批准的建设项目占用土地，涉及农用地转为建设用地的，由国务院批准。在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将农用地转为建设用地的，按土地利用年度计划分批次由原批准土地利用总体规划的机关批准。车辆燃油费、差旅费、外业调查费、邮电费。预算费用中包括:办公费1.1万元；印刷费1.3万元；邮电费1万元；差旅费1万元；培训费0.1万元；其他对个人和家庭的补助1.5万元。主要用于下乡进行项目用地界址调查、人员出差区国土厅报送项目用地报批材料、向区国土厅争取建设用地指标等支出。
（2）卫片执法检查工作经费8万元，卫片执法监督检查工作是一项全国性的国土资源执法监管工作，每年年初开展，年末由市级、省级和国家逐级分别进行检查验收。该项工作成效的好与差直接关系到地方政府是否被上级约谈或问责、地方年度用地指标是否被上级冻结等问题，所以，卫片执法监督检查工作也是一项事关地方政治稳定和经济发展的十分重要的工作。车辆燃油费用、设备、材料费用、外业调查测绘费、迎接市、自治区和国家三级检查验收费用。预算费用中包括:办公费1.3万元；印刷费1.4万元；邮电费1万元；差旅费0.8万元；培训费0.1万元；公务接待费0.4万元；委托业务费1.5万元；办公设备购置费用1.5万元。主要用于包括图斑内外业核查、测绘、办公设备购置、迎接市、自治区和国家三级检查验收费用支出。
（3）耕地和基本农田保护费4万元，根据《基本农田保护条例》(1998年国务院257号令)，县级以上地方各级人民政府土地行政主管部门和农业行政主管部门按照本级人民政府规定的职责分工，依照本条例负责本行政区域内的基本农田保护管理工作。基本农田保护牌制作、界桩维护费用；《耕地质量等别更新调查成果报告》编制、其他专项调查等委托技术单位费用；年度检查材料费、接待费等费用；巡查车辆燃油费；国土系统网络专线数据费用。预算费用中包括：办公费0.9万元；印刷费1万元；邮电费0.5万元；差旅费0.4万元；公务接待费0.2万元；劳务费1万元。主要用于三块农田保护牌和界桩维护费、年度检查费用支出。
（4）低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用专项工作经费3万元，为进一步加强耕地保护力度，保障城镇化、工业化发展对建设用地的合理需求，切实破解“保发展、保红线”两难问题，全面实行最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，港口区按照保护优质耕地尤其是基本农田、保障工业化和城镇化发展用地、保留地方特色、改善生态环境的总体思路，以及“宜农则农、宜林则林、宜耕则耕、宜建则建”的原则，积极推进低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点申报工作，探索工业化发展的土地利用新模式，以全面提升土地保障能力，更有效地保护好优质耕地。2012年8月，港口区被列入广西开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点工作的首批试点县区，选取了大西南工业园作为本次港口区开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用的试点项目区，实施期限为五年（2012年至2016年）。2017年将是项目验收评估年，所需工作经费较大。预算费用中包括:办公费0.8万元；印刷费0.8万元；邮电费0.5万元；差旅费0.5万元；培训费0.1万元；公务接待0.3万元。主要用于土地供应和权属调整、用地报批工作、外业调查车辆费、农民误工费、接待费、差旅费及媒体发布宣传费等支出。
6、其他国土资源事务支出预算17.32万元，其中：
（1）土地动态巡察工作经费2万元，根据国土资源执法监察工作制度要求国土部门要开展土地动态巡察工作，县（区）每月不得少于四次，乡镇每月不得少于四次，主要用于现场勘测费、车辆使用费等；
（2）查处国土资源违法案件工作经费2万元，依据每年查处案件所需工作经费及对2016年我区土地违法案件的情况作出工作预算，主要用于人员业务培训费、现场勘测费、办案人员车辆使用费等；
（3）聘请法律顾问费用2万元，依据我局于广西祥泰律师事务所签订的《聘请法律顾问合同》；
（4）土地权属纠纷调处及综治维稳工作经费2万元，主要用于组织协调、车辆使用费等。
（5）防城港市国土资源执法监察动态巡查系统执法手机终端使用费用1.32万元（共11台手机，每台每月100元）,依据为防国资[2015]1号文件。
（6）清理闲置土地清理工作经费2万元，国家把闲置土地处置工作已列入政府问责范畴，2016年将开展该项工作，主要用于测绘费、材料费、车辆使用费等。
（7）组织执法监察业务培训工作经费2万元。组织培训国土资源执法监察案件查处，违法案件统计汇总、查处违法案件注意事项及技巧、卫片执法检查工作实务等课程。
（8）港口区“小块并大块”项目工作经费2万元，根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于总结2015年“小块并大块”耕地整治进展情况和评估2016年“小块并大块”奖补资金申报项目的通知》（桂国土资办[2016]43号）文件要求，我局通过实地踏勘，确定选址在官山寮水库周边约300亩耕地进行小块并大块整合示范。满福蔬菜种植基地规划总面积339.15亩，项目总投资800万。
（9）港口区光坡镇沙螺辽村“旱改水”项目工作经费2万元。本项目是由防城港市港口区光坡镇耕地“提质改造”项目是经防城港市国土资源局、防城港市财政局下达《关于防城港市港口区光坡镇耕地质量提升改造(旱改水)项目立项的批复》（防国土资函〔2015〕296号）批准实施。项目位于防城港市港口区光坡镇，实施面积共9.143公顷，其中其他农用地6.1436公顷、水田0.3353公顷，旱地0.2325公顷，林地0.2838公顷，未利用地2.147公顷。
7、地质灾害防治支出预算3.18万元，地质灾害防治工作专项费用预算经费，依据《地质灾害防治条例》，预算费用中包括:办公费0.9万元，印刷费0.98万元，邮电费0.4万元，差旅费0.5万元，培训费0.1万元；公务接待费0.3万元。主要用于地质灾害调查、巡查经费、宣传培训费、农民误费、车辆使用费等。
8、矿产安全生产及日常管理工作经费预算3万元， 预算费用中包括:办公费0.8万元；印刷费0.9万元；邮电费0.6万元；差旅费0.3万元；培训费0.1万元；公务接待0.3万元。主要用于对矿山安全生产检查督查及矿山日常管理工作支出。
三、2017年部门“三公”经费预算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出预算 万元；公务接待费支出预算3.5万元。
“三公”经费2017年预算3.5万元与2016年预算数进行对比：同比2016年预算数减少15.5万元，主要原因：严格执行“八项”规定精神，杜绝公款消费以及减少公款接待，公务用车改革等。
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。
公务用车购置预算0万元。
公务用车运行预算0万元。
（三）公务接待费预算3.5万元，相比2016年年初数对比增减0万元，主要是安排用于公务接待等。
 
四、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门预算机关运行经费支出21.91万元，比2016年增加9.94万元，增长83%。主要原因是：新增公务用车改革交通补贴。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。