第三部分：中共港口区委政法委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计344.68万元，同比减少了32.08万元，下降8.51%。
1．财政拨款收入294.02万元，为本级财政当年拨付的资金，同比增加了49.64万元，上升20.31%，主要是因为从2015.01提高艰边标准并补发；从2016年7月调整工资标准并补发。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万元。
4．其他收入5万元， 同比增加了5万元，上升100%。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余45.66万元，同比减少了86.71万元，下降65.51%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
   （二）支出总计344.68万元，同比减少了32.08万元，下降8.51%，包括：
1．一般公共服务（类）309.11万元，同比增加了41.67万元，上升15.58%，主要是因为今年加强综治政法维稳工作，加大宣传力度，特别是提升群众安全感方面的宣传；综治E通终端增加，费用相应增加。

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
201			一般公共服务支出	309.11	144.52	164.59
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	309.11	144.52	164.59
2013101			行政运行	123.04	123.04	0.00
2013102			一般行政管理事务	103.68	0.00	103.68
2013150			事业运行	21.47	21.47	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.91	0.00	60.91

2．医疗卫生与计划生育支出（类）10.95万元，同比减少了0.07万元，下降0.6%：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。
3．住房保障支出（类）9.54万元，同比增加了1.59万元，上升20%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配0万元。
5．年末结转和结余15. 08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。同比减少了75.27万元，下降83.31%，主要是因为年中财政收回财政拨款结余446900元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
中共港口区委政法委2016 年度一般公共预算支出329.6万元，其中：基本支出165.01万元，项目支出164.59万元。

项目(按支出性质和经济分类)	决算数
合计	329.6
一、基本支出	165.01
人员经费	147.12
日常公用经费	17.89
二、项目支出	164.59
其中： 基本建设资金支出	0.00

三、2016年度政府性基金支出决算情况
中共港口区委政法委2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出165.01万元，其中：人员经费147.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费17.89万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.45万元。
全年“三公”经费支出1.45万元（公务接待费1.45万元）比年初预算数4.26万元（公务接待费4.26万元）减少2.81万元，比上年决算数13.97万元（公车用车运行12.22万元，公务接待费1.75万元）减少了12.52万元。
减少的原因：2016年，我单位把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、自治区、市、区关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，明确职责完善制度，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，进一步从严控制“三公经费”开支。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出为0。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出0万元,公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出1.45万元,国内公务接待批次15 次，人次145次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出17.89万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加3.91万元，增长27.97%。主要原因是：为了进一步提升我区群众安全感，我单位加大了宣传和培训力度，所以，印刷费用和培训费用都有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额8.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.04万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款93万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
 
 
 
 
村（居民）小组长补贴暨五大员及网格化建设项目情况
 
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
港口区社会管理综合治理办公室（以下简称港口区综治办），港口区综治办职能是负责组织协调社会管理综合治理工作和有关重大活动；宣传贯彻社会管理综合治理的方针、政策和有关法律法规，督促落实社会管理综合治理的各项措施；统筹计划和安排一定时期的社会管理综合治理工作，研究制定社会管理综合治理的规章制度，推动有关部门参与社会管理综合治理；负责社会管理综合治理工作的督促检查，提出奖惩建议和总结表彰意见；对社会管理综合治理工作中出现的新情况、新问题加强调研，提出意见和建议；负责社会管理综合治理工作的文件起草和见义勇为、专群结合、群防群治先进集体及先进个人的表彰工作。目前港口区综治办人员共有6人。
（二）项目基本情况、主要内容
根据自治区综治办、财政厅、公安厅《关于落实全区农村地区村民小组长经费保障有关问题的通知》（桂综办通[2012]18号）精神，我区已将镇、村“五大员”兼网格员补贴经费列入财政预算。在港口区全面推行网格化管理工作，按照自治区标准，做到“五有”即：有网格、有队伍、有平台、有系统、有机制；“五个到位”，即信息掌握到位、矛盾化解到位、治安防控到位、帮扶解困到位、组团服务到位；实现“一格一员”。将所有镇（街）、村（社区）纳入网格化管理，实现将辖区内人、房、事、物、组织等全部纳入网格管理范畴，综合履行信息采集、收集社情民意、综合治理等方面职责，提高政府工作效率，节约政府投入开支，真正做到“人在网中行，事在格中办”。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
     2016年将在各镇开展农村地区网格化工作，各镇（街）实现网格化管理，试点的村（社区）配备网格员，能对网格内信息及时采集上报，实现对网格内人、房、事、物、组织等的管理功能。
二、项目资金使用及管理情况的主要措施
（一）进度情况
    截止今年2016年12月份，按照自治区综治委300-500户左右划分一个网格的要求，我区中心城区及农村网格已完成全部划分完毕，共划分网格163个，中心城区划分网格101个，网格内的户籍人口信息已基本采集并录入，流动人口信息采集和录入工作正在进行，并已完成部分的信息采集录入工作，共录入户籍人口86661人（白沙万街道26251人，渔洲坪街道18160人，王府街道办296人，光坡镇25241人，企沙16685人），流动人口12893人（白沙万街道3428人，渔洲坪街道9460人，企沙镇5人），实有房屋32090间（白沙万街道8046间，王府街道办98间，渔洲坪街道13870间，光坡镇6678间，企沙镇2076间）。试点社区通过网格化信息管理平台上报管理的各类事件7468件。
（二）资金落实情况
    根据项目资金要求，61万元资金已经到位，至今已通过财政支付系统支付资金50万元，用于各镇街村（居民）小组长（网格员）补贴，“综治E通”设备采购费及其使用费; 社区网格化服务管理工作站计划投资10万元，经费主要用于社区网格管理工作站的办公场地租赁、办公设备购置（含信息采集终端、办公桌椅、上墙制度牌匾）;网格化宣传经费5万元，网格化建设年度考评经费1万元，工作调研2万元，网格化业务培训3万元，以上共计支付61万元。
（三）资金管理情况
为强化资金管理，提高资金使用效益，我们在资金管理上严格执行财政资金报账制，确保资金专人管理、专户储存、专账核算、专款专用；特别是在财政资金使用上，严格控制在上级批复的范围内，根据工作进度分阶段组织开展相关工作，确保取得实实在在的工作效果。所有报账资料均由我委签字审核，向财政局申请拨款，最后由财政局下达额度进行拨款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
根据自治区综治办、财政厅、公安厅《关于落实全区农村地区村民小组长经费保障有关问题的通知》（桂综办通[2012]18号）精神，我区已将“五大员”经费列入财政预算。为进一步调动基层综治维稳工作人员工作积极性，有效发挥财政资金“杠杆”调节效应，堵塞专项经费监管漏洞，特制定《港口区“五大员”专项经费管理使用办法（试行）》。
（二）项目管理情况
    “五大员”经费的使用，严格遵守财务管理规定，确保专款专用，发放情况纳入年终综治检查重要内容。区财政局、区审计局、区综治办每年组织1-2次经费使用情况检查审计。对违规使用经费的，将按照有关规定和程序，追究相关领导和人员责任。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效
     在港口区全面推行网格化管理工作，按照自治区标准，做到“五有”即：有网格、有队伍、有平台、有系统、有机制；“五个到位”，即信息掌握到位、矛盾化解到位、治安防控到位、帮扶解困到位、组团服务到位。港口区共划分网格163个，中心城区划分网格101个，网格化完成率达到90%以上，每个网格都配有网格员，实现“一格一员”；硬件配备到位，每个网格员都配备“综治E通”系统。将所有镇（街）、村（社区）纳入网格化管理，实现将辖区内人、房、事、物、组织等全部纳入网格管理范畴，综合履行信息采集、收集社情民意、综合治理等方面职责，提高政府工作效率，节约政府投入开支，真正做到“人在网中行，事在格中办”。
（二）项目实施对社会的影响
在各镇开展农村地区网格化工作，各镇（街）实现网格化管理，试点的村（社区）配备网格员，能对网格内信息及时采集上报，实现对网格内人、房、事、物、组织等的管理功能。网格化工作得到了基层组织和广大人民群众的拥护与支持，其社会效益十分明显，主要表现为以下5个方面：
1.信息掌握到位。网格员全面收集社情民意、矛盾纠纷、治安隐患、自然灾害、安全事故隐患等各类信息，做到早发现、早上报、早预警。
2.矛盾化解到位。对发生的矛盾纠纷，网格员第一时间进行调解。对复杂矛盾纠纷及时上报。各级网格化服务管理机构快速反应，及时分析研判、分流交办、协调处置，做到化解得早、控制得住、解决得好，实现小事不出网格，大事不出村，难事不出乡镇。
3.治安防控到位。网格员认真开展巡查防控，及时发现、消除治安隐患，最大限度预防和减少可防性案件的发生。
4.帮扶解困到位。关注农村“三留守”人员，及时帮助解决困难。对刑释解教等特殊人群，落实相关部门和基层组织的帮扶救助措施，给予关心，温暖人心，从源头上减少不和谐因素。
5.组团服务到位。推行社区服务，实现“一平台”受理、“一站式”服务、“一条龙”办理。实行网格员代办协办服务，使群众只进一扇门，只找一个人，办成所有事，基本实现“办事不出村”。
（三）评价结论
按评价报告中绩效情况表的各项指标分析，我委已完成项目考核各项目标，任务落实情况良好，自评综合得分为100分。根据综合得分情况，并对照评价等次要求，镇、村“五大员”兼网格员补贴经费项目评价等次为优秀（S≥90）。
五、评价发现的问题
（一）网格分布不合理。
根据上级的网格划分，港口区中心城区共有101个网格。但是经过实地调研，港口区新建设的楼盘很多，且楼盘之间难以按300或500户左右的小网格进行划分，都是以房地产小区来进行划分，这样就造成了各个网格内的人户数分布不均，造成个别网格工作队员工作量过大。
（二）综治E通系统移动终端登陆不稳定。
根据我们辖区网格员的反馈情况，综治E通系统移动终端登陆很不稳定，大部分的网格员都遇到过综治E通系统无法登陆的问题，一名网格员用同一台手机在同一地点有时登得上有时登不上，这个问题很大程度上影响到我们网格员的信息采集工作。希望综治E通系统的项目组和电信部门能够尽快为我们解决系统登陆难的问题。
（三）信息采集及处理难。
从这段时间采集的信息来分析，信息数量是比较多，但是质量却无法保证，例如信息重复采集、采集单填写不规范、信息分类不明确。另外有些矛盾十分琐碎（如夫妻吵架），难以定性、处置，对于这类影响范围微小的不稳定因素，我们目前无法进行政府干涉解决。
（四）部门重视度不够。可能受惯有工作模式及工作思路影响，各职能部门对“网格化”管理工作重视度不是很高。在信息的采集、反馈、处置方面都出现拖延工作、敷衍了事的情况，从而导致不稳定因素不能及时得到解决，极易导致引发社会矛盾、安全事故。
六、相关意见及建议
（一）加强培训。
上岗培训的时候，网格工作相关人员可能对“网格化”管理只有抽象概念，经过一个月的实际操作，所有人员对网格化管理有了一定的认知，根据出现的问题，我们将再次开展培训会（以后将会定期召开培训会），培训会上将强化培训业务能力，并鼓励各工作人员之间互相探讨交流工作经验。
（二）加强落实责任。
督促各职能部门切实加强对综治“网格化”管理工作的领导，层层落实责任，强调本项工作的重要性，明确日常工作内容，落实考核细则。
（三）做好宣传。
加大宣传力度，让群众认识到网格的职责和作用，创造全民参与“平安创建”的氛围。
 
平安建设项目情况
 
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
港口区社会管理综合治理办公室（以下简称港口区综治办），港口区综治办职能是负责组织协调社会管理综合治理工作和有关重大活动；宣传贯彻社会管理综合治理的方针、政策和有关法律法规，督促落实社会管理综合治理的各项措施；统筹计划和安排一定时期的社会管理综合治理工作，研究制定社会管理综合治理的规章制度，推动有关部门参与社会管理综合治理；负责社会管理综合治理工作的督促检查，提出奖惩建议和总结表彰意见；对社会管理综合治理工作中出现的新情况、新问题加强调研，提出意见和建议；负责社会管理综合治理工作的文件起草和见义勇为、专群结合、群防群治先进集体及先进个人的表彰工作。目前港口区综治办人员共有6人。
（二）项目基本情况、主要内容
 全力构筑港口区“打、防、控”治安监控体系，构建区、镇（街）综治中心，构建综治信息系统。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
     1、在辖区重点单位组建综治信息员特情网络；             
     2、组建综治E通系统。   
二、项目资金使用及管理情况的主要措施
（一）进度情况
    截止今年12月份，已组建综治E通终端85台，组建综治E通PC账号24台，信息上报处理率90%以上。
（二）资金落实情况
    根据项目资金要求，32万元资金已经到位，至今已通过财政支付系统支付资金32万元，用于建综治E通系统300000元/3个点及建视频网经费20000元/点，以上共计支付32万元。
（三）资金管理情况
为强化资金管理，提高资金使用效益，我们在资金管理上严格执行财政资金报账制，确保资金专人管理、专户储存、专账核算、专款专用；特别是在财政资金使用上，严格控制在上级批复的范围内，根据工作进度分阶段组织开展相关工作，确保取得实实在在的工作效果。所有报账资料均由我委签字审核，向财政局申请拨款，最后由财政局下达额度进行拨款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
    我区已将“平安建设”经费列入财政预算。为进一步调动基层综治维稳工作人员工作积极性，有效发挥财政资金“杠杆”调节效应，堵塞专项经费监管漏洞，我们在资金管理上严格执行财政资金报账制，确保资金专人管理、专户储存、专账核算、专款专用；特别是在财政资金使用上，严格控制在上级批复的范围内，根据工作进度分阶段组织开展相关工作，确保取得实实在在的工作效果。
 
（二）项目管理情况
    “平安建设”经费的使用，严格遵守财务管理规定，确保专款专用，发放情况纳入年终综治检查重要内容。区财政局、区审计局、区综治办每年组织1-2次经费使用情况检查审计。对违规使用经费的，将按照有关规定和程序，追究相关领导和人员责任。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效
     在港口区全面推行平安建设工作，全力构筑港口区“打、防、控”治安监控体系，构建区、镇（街）综治中心，构建综治信息系统；在辖区重点单位组建综治信息员特情网络、组建综治E通系统。  
（二）项目实施对社会的影响
在各镇开展农村地区平安建设工作，能对辖区内信息及时采集上报，实现对辖区内人、房、事、物、组织等的管理功能。平安建设工作得到了基层组织和广大人民群众的拥护与支持，其社会效益十分明显，主要表现为以下5个方面：
1.信息掌握到位。全面收集社情民意、矛盾纠纷、治安隐患、自然灾害、安全事故隐患等各类信息，做到早发现、早上报、早预警。
2.矛盾化解到位。对发生的矛盾纠纷，第一时间进行调解。对复杂矛盾纠纷及时上报。服务管理机构快速反应，及时分析研判、分流交办、协调处置，做到化解得早、控制得住、解决得好。
3.治安防控到位。认真开展巡查防控，及时发现、消除治安隐患，最大限度预防和减少可防性案件的发生。
4.帮扶解困到位。关注农村“三留守”人员，及时帮助解决困难。对刑释解教等特殊人群，落实相关部门和基层组织的帮扶救助措施，给予关心，温暖人心，从源头上减少不和谐因素。
5.组团服务到位。推行社区服务，实现“一平台”受理、“一站式”服务、“一条龙”办理，使群众只进一扇门，只找一个人，办成所有事，基本实现“办事不出村”。
（三）评价结论
 按评价报告中绩效情况表的各项指标分析，我委已完成项目考核各项目标，任务落实情况良好，自评综合得分为100分。根据综合得分情况，并对照评价等次要求，平安建设经费项目评价等次为优秀（S≥90）。
五、评价发现的问题
   （一）信息采集及处理难。从这段时间采集的信息来分析，信息数量是比较多，但是质量却无法保证，例如信息重复采集、采集单填写不规范、信息分类不明确。另外有些矛盾十分琐碎（如夫妻吵架），难以定性、处置，对于这类影响范围微小的不稳定因素，我们目前无法进行政府干涉解决。
   （二）部门重视度不够。可能受惯有工作模式及工作思路影响，各职能部门对“平安建设”工作重视度不是很高。在信息的采集、反馈、处置方面都出现拖延工作、敷衍了事的情况，从而导致不稳定因素不能及时得到解决，极易导致引发社会矛盾、安全事故。
六、相关意见及建议
   （一）加强落实责任。督促各职能部门切实加强对“平安建设”工作的重视程度，层层落实责任，强调本项工作的重要性，明确日常工作内容，落实考核细则。
   （二）做好宣传。加大宣传力度，让群众认识到“平安建设”的重要作用，创造全民参与“平安创建”的氛围。
 
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指港口区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入港口区财政预决算管理的“三公”经费，是指港口区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。